|
Zmluva |
551/2013
|
rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
24.06.2013 |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
26PF011
|
Poskytnutá strava v ŠJ 01/26, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, MŠ -
|
1 067.50 |
s DPH |
03.02.2026 |
Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF006
|
FA za opakovanú dodávku zemného plynu 01/26
|
2 279.00 |
s DPH |
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF003
|
spotreba vody ZŠ 60000006016
|
942,27 |
s DPH |
29.01.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF008
|
Hrušky (84 porcií)
|
41,63 |
s DPH |
29.01.2026 |
HOOK, s.r.o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF015
|
Účtovné služby 2026/01
|
1 414.50 |
s DPH |
31.01.2026 |
BN - Účto, s.r.o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF009
|
FA za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 279.00 |
s DPH |
01.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF012
|
Výkon zodpovednej osoby 02/26
|
36,90 |
s DPH |
01.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF010
|
Réžijné náklady stravovania 01/26 zamestnanci
|
363,15 |
s DPH |
03.02.2026 |
Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF013
|
Objednávka z 15.12.25 nevyfakturovaná dodávka
|
1 646.20 |
s DPH |
04.02.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF007
|
Jablká, jablková šťava (84 porcií)
|
158,05 |
s DPH |
15.01.2026 |
HOOK, s.r.o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF014
|
Telefóny O2
|
26,48 |
s DPH |
04.02.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF016
|
Mesačné poplatky
|
3,00 |
s DPH |
05.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF021
|
Platba za elektrinu 02/2026
|
77,00 |
s DPH |
12.02.2026 |
energie 2 a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF023
|
Platba za elektrinu 02/2026
|
24,00 |
s DPH |
12.02.2026 |
energie 2 a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF024
|
Faktúra dodávateľa
|
800,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
Grecmo spol. s r. o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF027
|
Výkon TPO 02/2026
|
61,50 |
s DPH |
18.02.2026 |
Róbert Luca ATLAS |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF025
|
Poskytnutá strava v ŠJ 02/26, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, MŠ -
|
1 051.90 |
s DPH |
27.02.2026 |
Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF026
|
Réžijné náklady stravovania 02/26 zamestnanci
|
459,99 |
s DPH |
27.02.2026 |
Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF001
|
Výkon TPO 01/2026
|
61,50 |
s DPH |
21.01.2026 |
Róbert Luca ATLAS |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |