|
|
Faktúra |
230021
|
Spotreba zemného plynu
|
7 382,40 |
s DPH |
16.02.2023 |
VSE, a.s. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2022
|
Fa za odobraté obedy
|
2 673,68 |
s DPH |
10.11.2022 |
Ivana Zagibová |
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
Fa za odobraté obedy
|
2 359,92 |
s DPH |
18.10.2022 |
Ivana Zagibová |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230012
|
Strava ZŠ + MŠ
|
2 318,82 |
s DPH |
31.01.2023 |
Ivana Zagibová |
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
PC s príslušenstvom
|
2 299,44 |
s DPH |
14.02.2022 |
DRACO |
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26PF009
|
(Bez popisu)
|
2 279,00 |
s DPH |
01.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF006
|
(Bez popisu)
|
2 279,00 |
s DPH |
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF005
|
(Bez popisu)
|
2 154,81 |
s DPH |
12.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Fa náklad na zamestnanca
|
954,80 |
s DPH |
04.04.2022 |
SČK |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26PF003
|
(Bez popisu)
|
942,27 |
s DPH |
29.01.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Fa za stravné lístky
|
937,07 |
s DPH |
27.06.2022 |
Ticket service s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Fa za režijné nákladay
|
887,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
SČK |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Fa za dokumentáciu PZS na základe zmluvy
|
838,80 |
s DPH |
01.04.2022 |
Haspo.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Fa náklad na zamestnanca
|
828,80 |
s DPH |
03.06.2022 |
SČK |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
26PF024
|
(Bez popisu)
|
800,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
Grecmo spol. s r. o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Fa režijné náklady
|
787,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
SČK |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
Fa náklad na zamestnanca
|
739,20 |
s DPH |
06.07.2022 |
SČK |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
26PF064
|
Preverenie individuálnej účtovnej závierky
|
738,00 |
s DPH |
16.04.2026 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Fa náklad na zamestnanca
|
716,80 |
s DPH |
15.02.2022 |
SČK |
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Fa za účtovnícke práce 01/22
|
700,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
M&D Consult |
|
|
|
22.03.2022 |