|
|
Faktúra |
26PF068
|
Poskytnutá strava v ŠJ 04/26, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, MŠ -
|
1 332.00 |
s DPH |
01.05.2026 |
Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF019
|
(Bez popisu)
|
445,00 |
s DPH |
12.02.2026 |
energie 2 a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF069
|
(Bez popisu)
|
0,21 |
s DPH |
31.01.2026 |
energie 2 a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF009
|
FA za opakovanú dodávku zemného plynu
|
2 279.00 |
s DPH |
01.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF012
|
Výkon zodpovednej osoby 02/26
|
36,90 |
s DPH |
01.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF010
|
Réžijné náklady stravovania 01/26 zamestnanci
|
363,15 |
s DPH |
03.02.2026 |
Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF011
|
Poskytnutá strava v ŠJ 01/26, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, MŠ -
|
1 067.50 |
s DPH |
03.02.2026 |
Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF013
|
Objednávka z 15.12.25 nevyfakturovaná dodávka
|
1 646.20 |
s DPH |
04.02.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF014
|
Telefóny O2
|
26,48 |
s DPH |
04.02.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF016
|
Mesačné poplatky
|
3,00 |
s DPH |
05.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF017
|
(Bez popisu)
|
251,10 |
s DPH |
10.02.2026 |
energie 2 a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF021
|
Platba za elektrinu 02/2026
|
77,00 |
s DPH |
12.02.2026 |
energie 2 a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
07.02.2022 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého |
PhDr. Erika Hančovská, PhD. |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26PF023
|
Platba za elektrinu 02/2026
|
24,00 |
s DPH |
12.02.2026 |
energie 2 a.s. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF024
|
Faktúra dodávateľa
|
800,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
Grecmo spol. s r. o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF027
|
Výkon TPO 02/2026
|
61,50 |
s DPH |
18.02.2026 |
Róbert Luca ATLAS |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF025
|
Poskytnutá strava v ŠJ 02/26, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, MŠ -
|
1 051.90 |
s DPH |
27.02.2026 |
Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF026
|
Réžijné náklady stravovania 02/26 zamestnanci
|
459,99 |
s DPH |
27.02.2026 |
Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF028
|
OKI 44848805 zapekacia jednotka Toner OKI
|
291,80 |
s DPH |
27.02.2026 |
TONERSYP s.r.o. |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26PF029
|
Miestne dane a poplatky za komunálné odpady
|
1 481.53 |
s DPH |
27.02.2026 |
Mesto Rožňava |
KzŠsMŠ |
Mgr. Iveta Nerečová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |