Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 01.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. PhDr. Erika Hančovská, PhD. riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 230016 Telekomunikačné služby 20,00 s DPH 01.02.2023 fz telecom, s.r.o. 27.02.2023
Faktúra 230017 Školské ovocie 0,00 s DPH 01.02.2023 HOOK, s.r.o. 27.02.2023
Faktúra 230013 Spotreba elektriny 1 143,82 s DPH 31.01.2023 VSE, a.s. 27.02.2023
Faktúra 230012 Strava ZŠ + MŠ 2 318,82 s DPH 31.01.2023 Ivana Zagibová 27.02.2023
Faktúra 230011 Strava ZŠ + MŠ - hmotná núdza 97,50 s DPH 31.01.2023 Ivana Zagibová 27.02.2023
Faktúra 230010 Evaulácia v MŠ 44,86 s DPH 31.01.2023 Raabe, s.r.o. 27.02.2023
Faktúra 230009 Ekonomické služby 600,00 s DPH 31.01.2023 Ing. Zuzana Ondková 27.02.2023
Faktúra 230008 Telekomunikačné služby 45,01 s DPH 31.01.2023 Cirkevná servisná spoločnosť 27.02.2023
Faktúra 230014 Spotreba elektriny 160,72 s DPH 31.01.2023 VSE, a.s. 27.02.2023
Faktúra 230007 Výkon TPO 60,00 s DPH 27.01.2023 Róbert Luca ATLAS 27.02.2023
Faktúra 230006 Školské ovocie 0,00 s DPH 26.01.2023 HOOK, s.r.o. 27.02.2023
Faktúra 230005 Kancelárske potreby 155,04 s DPH 25.01.2023 Ladislav Mihalík LAAX 27.02.2023
Faktúra 230004 Vodárske práce - havarijný stav 95,00 s DPH 24.01.2023 Josef Krištof - Čisodka 27.02.2023
Faktúra 230003 Výkon BOZP 60,00 s DPH 23.01.2023 Mikuláš Luca 27.02.2023
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 09.01.2023 Rodičovské spoločenstvo pri Katolíckej ZŠ PhDr. Erika Hančovská, PhD. riaditeľka školy 16.01.2023
Faktúra 230002 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.01.2023 osobnyudaj.sk 27.02.2023
Faktúra 230001 Telekomunikačné služby 20,00 s DPH 01.01.2023 fz telecom, s.r.o. 27.02.2023
Faktúra 376/2022 Fa hmotná núdza 59,80 s DPH 31.12.2022 Ivana Zagibová 27.02.2023
Faktúra 379/2022 Fa strava ZŠ režijné náklady 346,80 s DPH 31.12.2022 Ivana Zagibová 27.02.2023
zobrazené záznamy: 81-100/517