Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 16.03.2023 Mesto Rožňava Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého PhDr. Erika Hančovská, PhD. riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra 230021 Spotreba zemného plynu 7 382,40 s DPH 16.02.2023 VSE, a.s. 27.02.2023
Faktúra 230020 Spotreba elektriny 9,00 s DPH 16.02.2023 VSE, a.s. 27.02.2023
Faktúra 230019 Školské ovocie 0,00 s DPH 16.02.2023 HOOK, s.r.o. 27.02.2023
Faktúra 230018 Nájomné priestorov 1 495,35 s DPH 09.02.2023 Biskupstvo Rožňava 27.02.2023
Faktúra 230015 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.02.2023 osobnyudaj.sk 27.02.2023
Zmluva Zmluva o dodávke elektrickej energie s DPH 01.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. PhDr. Erika Hančovská, PhD. riaditeľka školy 13.02.2023
Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 01.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. PhDr. Erika Hančovská, PhD. riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 230016 Telekomunikačné služby 20,00 s DPH 01.02.2023 fz telecom, s.r.o. 27.02.2023
Faktúra 230017 Školské ovocie 0,00 s DPH 01.02.2023 HOOK, s.r.o. 27.02.2023
Faktúra 230013 Spotreba elektriny 1 143,82 s DPH 31.01.2023 VSE, a.s. 27.02.2023
Faktúra 230012 Strava ZŠ + MŠ 2 318,82 s DPH 31.01.2023 Ivana Zagibová 27.02.2023
Faktúra 230011 Strava ZŠ + MŠ - hmotná núdza 97,50 s DPH 31.01.2023 Ivana Zagibová 27.02.2023
Faktúra 230010 Evaulácia v MŠ 44,86 s DPH 31.01.2023 Raabe, s.r.o. 27.02.2023
Faktúra 230009 Ekonomické služby 600,00 s DPH 31.01.2023 Ing. Zuzana Ondková 27.02.2023
Faktúra 230008 Telekomunikačné služby 45,01 s DPH 31.01.2023 Cirkevná servisná spoločnosť 27.02.2023
Faktúra 230014 Spotreba elektriny 160,72 s DPH 31.01.2023 VSE, a.s. 27.02.2023
Faktúra 230007 Výkon TPO 60,00 s DPH 27.01.2023 Róbert Luca ATLAS 27.02.2023
Faktúra 230006 Školské ovocie 0,00 s DPH 26.01.2023 HOOK, s.r.o. 27.02.2023
Faktúra 230005 Kancelárske potreby 155,04 s DPH 25.01.2023 Ladislav Mihalík LAAX 27.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/444