Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	64/2022	Fa oprava tlačiarne	54,00	s DPH	18.02.2022	Compact, s.r.o.				22.03.2022
	Faktúra	65/2022	Fa za čistiace prostriedky	122,25	s DPH	21.02.2022	Zovox plus s.r.o.				22.03.2022
	Faktúra	66/2022	Fa za toner	57,00	s DPH	21.02.2022	KOPIA KE				22.03.2022
	Faktúra	67/2022	Fa za výkon BOZP	60,00	s DPH	24.02.2022	Mikuláš Luca				22.03.2022
	Faktúra	68/2022	Fa za prenájom priestorov	1 495,35	s DPH	24.02.2022	Biskupstvo Rožňava				22.03.2022
	Faktúra	69/2022	Fa za účtovnícke práce 12/21	700,00	s DPH	28.02.2022	M&D Consult				22.03.2022
	Faktúra	70/2022	Fa za účtovnícke práce 01/22	700,00	s DPH	28.02.2022	M&D Consult				22.03.2022
	Faktúra	71/2022	Fa školské ovocie	0,00	s DPH	01.03.2022	Hook, s.r.o.				22.03.2022
	Faktúra	72/2022	Výkon ZO 3/22	36,00	s DPH	01.03.2022	osobnyudaj.sk				22.03.2022
	Faktúra	73/2022	Fa režijné náklady	464,00	s DPH	02.03.2022	SČK				22.03.2022
	Faktúra	74/2022	Fa štátna dotácia	114,40	s DPH	02.03.2022	SČK				22.03.2022
	Faktúra	75/2022	Fa náklad na zamestnanca	546,00	s DPH	02.03.2022	SČK				22.03.2022
	Faktúra	76/2022	Fa sociálny fond	97,50	s DPH	02.03.2022	SČK				22.03.2022
	Faktúra	77/2022	Fa náklady dodávateľa	186,20	s DPH	02.03.2022	SČK				22.03.2022
	Faktúra	78/2022	Fa internet	20,00	s DPH	07.03.2022	fz telecom s.r.o.				22.03.2022
	Faktúra	79/2022	Fa za pranie, prenajom koberce	11,66	s DPH	07.03.2022	Lindström				22.03.2022
	Faktúra	80/2022	Fa za pranie, prenajom koberce	44,30	s DPH	07.03.2022	Lindström				22.03.2022
	Faktúra	81/2022	Fa za plyn 03/22	1 330,00	s DPH	07.03.2022	innogy, s.r.o.				22.03.2022
	Faktúra	82/2022	Fa za elektrinu 03/22	9,00	s DPH	07.03.2022	VSE				22.03.2022
	Faktúra	83/2022	Fa predškoláci	136,50	s DPH	07.03.2022	Súkromná školská jedáleň				22.03.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/444