Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	294/2022	Fa za softvér	88,36	s DPH	14.09.2022	HOUR, s.r.o.				15.11.2022
	Faktúra	283/2022	Fa za učebnice	197,00	s DPH	06.09.2022	preškoly.sk, s.r.o.				15.11.2022
	Faktúra	293/2022	Fa za elektrickú energiu	9,00	s DPH	13.09.2022	VSE, a.s.				15.11.2022
	Faktúra	292/2022	Fa za zemný plyn	1 330,00	s DPH	13.09.2022	VSE, a.s.				15.11.2022
	Faktúra	291/2022	Fa za elektrickú energiu	255,50	s DPH	13.09.2022	VSE, a.s.				15.11.2022
	Faktúra	290/2022	Fa za elektrickú energiu	50,40	s DPH	13.09.2022	VSE, a.s.				15.11.2022
	Faktúra	289/2022	Fa za výkon TPO	60,00	s DPH	13.09.2022	Róbert Luca - Atlas				15.11.2022
	Faktúra	288/2022	Fa za telef. služby	51,86	s DPH	09.09.2022	CSS				15.11.2022
	Faktúra	287/2022	Fa za kancelárske potreby	160,57	s DPH	06.09.2022	Ladislav Mihalik LAAX				15.11.2022
	Faktúra	286/2022	Fa za kancelárske potreby	113,11	s DPH	06.09.2022	Ladislav Mihalik LAAX				15.11.2022
	Faktúra	285/2022	Fa za učebnice	1 393,05	s DPH	06.09.2022	preškoly.sk, s.r.o.				15.11.2022
	Faktúra	284/2022	Fa za čistiace prostriedky	186,01	s DPH	06.09.2022	Zovox plus s.r.o.				15.11.2022
	Faktúra	169/2022	Fa za prenájom rohoží	10,97	s DPH	06.05.2022	Lindström				12.05.2022
	Faktúra	167/2022	Fa za náklady dodávateľa	225,40	s DPH	05.05.2022	SČK				12.05.2022
	Faktúra	348/2022	Fa za odobraté obedy	2 673,68	s DPH	10.11.2022	Ivana Zagibová				27.02.2023
	Faktúra	46/2022	Fa internet	20,00	s DPH	15.02.2022	fz telecom s.r.o.				10.02.2022
	Faktúra	55/2022	Fa rozpočet	249,20	s DPH	16.02.2022	Súkromná školská jedáleň				10.02.2022
	Faktúra	54/2022	Fa hmotná núdza	19,50	s DPH	16.02.2022	Súkromná školská jedáleň				10.02.2022
	Faktúra	53/2022	Fa predškoláci	124,80	s DPH	16.02.2022	Súkromná školská jedáleň				10.02.2022
	Faktúra	52/2022	Fa za čipy	154,76	s DPH	31.01.2022	TESEL, s.r.o.				10.02.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/444