Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH	16.03.2023	Mesto Rožňava	Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého	PhDr. Erika Hančovská, PhD.	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	230021	Spotreba zemného plynu	7 382,40	s DPH	16.02.2023	VSE, a.s.				27.02.2023
	Faktúra	230020	Spotreba elektriny	9,00	s DPH	16.02.2023	VSE, a.s.				27.02.2023
	Faktúra	230019	Školské ovocie	0,00	s DPH	16.02.2023	HOOK, s.r.o.				27.02.2023
	Faktúra	230018	Nájomné priestorov	1 495,35	s DPH	09.02.2023	Biskupstvo Rožňava				27.02.2023
	Faktúra	230015	Výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	01.02.2023	osobnyudaj.sk				27.02.2023
	Zmluva		Zmluva o dodávke elektrickej energie		s DPH	01.02.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		PhDr. Erika Hančovská, PhD.	riaditeľka školy	13.02.2023
	Zmluva		Zmluva o združenej dodávke plynu		s DPH	01.02.2023	Východoslovenská energetika, a.s.		PhDr. Erika Hančovská, PhD.	riaditeľka školy	13.02.2023
	Faktúra	230016	Telekomunikačné služby	20,00	s DPH	01.02.2023	fz telecom, s.r.o.				27.02.2023
	Faktúra	230017	Školské ovocie	0,00	s DPH	01.02.2023	HOOK, s.r.o.				27.02.2023
	Faktúra	230013	Spotreba elektriny	1 143,82	s DPH	31.01.2023	VSE, a.s.				27.02.2023
	Faktúra	230012	Strava ZŠ + MŠ	2 318,82	s DPH	31.01.2023	Ivana Zagibová				27.02.2023
	Faktúra	230011	Strava ZŠ + MŠ - hmotná núdza	97,50	s DPH	31.01.2023	Ivana Zagibová				27.02.2023
	Faktúra	230010	Evaulácia v MŠ	44,86	s DPH	31.01.2023	Raabe, s.r.o.				27.02.2023
	Faktúra	230009	Ekonomické služby	600,00	s DPH	31.01.2023	Ing. Zuzana Ondková				27.02.2023
	Faktúra	230008	Telekomunikačné služby	45,01	s DPH	31.01.2023	Cirkevná servisná spoločnosť				27.02.2023
	Faktúra	230014	Spotreba elektriny	160,72	s DPH	31.01.2023	VSE, a.s.				27.02.2023
	Faktúra	230007	Výkon TPO	60,00	s DPH	27.01.2023	Róbert Luca ATLAS				27.02.2023
	Faktúra	230006	Školské ovocie	0,00	s DPH	26.01.2023	HOOK, s.r.o.				27.02.2023
	Faktúra	230005	Kancelárske potreby	155,04	s DPH	25.01.2023	Ladislav Mihalík LAAX				27.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/444