Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého KzŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230021	Spotreba zemného plynu	7 382,40	s DPH	16.02.2023	VSE, a.s.				27.02.2023
	Faktúra	348/2022	Fa za odobraté obedy	2 673,68	s DPH	10.11.2022	Ivana Zagibová				27.02.2023
	Faktúra	326/2022	Fa za odobraté obedy	2 359,92	s DPH	18.10.2022	Ivana Zagibová				15.11.2022
	Faktúra	230012	Strava ZŠ + MŠ	2 318,82	s DPH	31.01.2023	Ivana Zagibová				27.02.2023
	Faktúra	47/2022	PC s príslušenstvom	2 299,44	s DPH	14.02.2022	DRACO				10.02.2022
	Faktúra	26PF009	(Bez popisu)	2 279,00	s DPH	01.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	KzŠsMŠ	Mgr. Iveta Nerečová	riaditeľka školy	10.06.2026
	Faktúra	26PF006	(Bez popisu)	2 279,00	s DPH	21.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	KzŠsMŠ	Mgr. Iveta Nerečová	riaditeľka školy	10.06.2026
	Faktúra	26PF005	(Bez popisu)	2 154,81	s DPH	12.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	KzŠsMŠ	Mgr. Iveta Nerečová	riaditeľka školy	10.06.2026
	Faktúra	125/2022	Fa náklad na zamestnanca	954,80	s DPH	04.04.2022	SČK				06.04.2022
	Faktúra	26PF003	(Bez popisu)	942,27	s DPH	29.01.2026	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	KzŠsMŠ	Mgr. Iveta Nerečová	riaditeľka školy	10.06.2026
	Faktúra	226/2022	Fa za stravné lístky	937,07	s DPH	27.06.2022	Ticket service s.r.o.				15.11.2022
	Faktúra	198/2022	Fa za režijné nákladay	887,00	s DPH	03.06.2022	SČK				15.11.2022
	Faktúra	120/2022	Fa za dokumentáciu PZS na základe zmluvy	838,80	s DPH	01.04.2022	Haspo.sk, s.r.o.				06.04.2022
	Faktúra	200/2022	Fa náklad na zamestnanca	828,80	s DPH	03.06.2022	SČK				15.11.2022
	Faktúra	26PF024	(Bez popisu)	800,00	s DPH	18.02.2026	Grecmo spol. s r. o.	KzŠsMŠ	Mgr. Iveta Nerečová	riaditeľka školy	10.06.2026
	Faktúra	127/2022	Fa režijné náklady	787,00	s DPH	04.04.2022	SČK				06.04.2022
	Faktúra	240/2022	Fa náklad na zamestnanca	739,20	s DPH	06.07.2022	SČK				15.11.2022
	Faktúra	26PF064	Preverenie individuálnej účtovnej závierky	738,00	s DPH	16.04.2026	GemerAudit, spol. s r.o.	KzŠsMŠ	Mgr. Iveta Nerečová	riaditeľka školy	10.06.2026
	Faktúra	37/2022	Fa náklad na zamestnanca	716,80	s DPH	15.02.2022	SČK				10.02.2022
	Faktúra	70/2022	Fa za účtovnícke práce 01/22	700,00	s DPH	28.02.2022	M&D Consult				22.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/517