Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	155/2022	Fa za laminátor	0,00	s DPH	27.04.2022	Alemat.cz, s.r.o.				12.05.2022
	Faktúra	154/2022	Fa za seminárny poplatok	39,55	s DPH	26.04.2022	VESNA,n.o.				12.05.2022
	Faktúra	152/2022	Fa za účastnícky poplatok na VZ ZKŠS	0,00	s DPH	25.04.2022	ZKŠS				12.05.2022
	Faktúra	150/2022	Fa za pracovnú cestu	205,90	s DPH	25.04.2022	ASPECT-VYHNE,a.s.				12.05.2022
	Faktúra	153/2022	Fa za montáž ihriska	500,00	s DPH	25.04.2022	Norbert Józsa				12.05.2022
	Faktúra	151/2022	Fa za pracovnú cestu	205,90	s DPH	25.04.2022	ASPECT-VYHNE,a.s.				12.05.2022
	Faktúra	149/2022	Fa za výkon BOZP	60,00	s DPH	22.04.2022	Mikuláš Luca				12.05.2022
	Faktúra	147/2022	Fa Logopedárium	0,00	s DPH	21.04.2022	FORUM s.r.o.				12.05.2022
	Faktúra	148/2022	Fa za kancelárske potreby	205,96	s DPH	21.04.2022	Ladislav Mihalik LAAX				12.05.2022
	Faktúra	146/2022	Fa elektrina 03/22	87,65	s DPH	13.04.2022	VSE				12.05.2022
	Faktúra	145/2022	Fa elektrina 03/22	509,88	s DPH	13.04.2022	VSE				12.05.2022
	Objednávka	9/22	Objednávka na montáž ihriska	500,00	s DPH	12.04.2022	Norbert Józsa				12.05.2022
	Faktúra	144/2022	Fa za licenciu	0,00	s DPH	12.04.2022	Jakub Wagner				12.05.2022
	Faktúra	143/2022	Fa za banner	72,00	s DPH	12.04.2022	Roven Rožňava s.r.o.				12.05.2022
	Faktúra	142/2022	Fa za čistiace prostriedky	67,92	s DPH	11.04.2022	Zovox plus s.r.o.				12.05.2022
	Faktúra	141/2022	Fa režijné náklady	432,00	s DPH	08.04.2022	Súkromná školská jedáleň				12.05.2022
	Faktúra	140/2022	Fa fond	65,50	s DPH	08.04.2022	Súkromná školská jedáleň				12.05.2022
	Faktúra	139/2022	Fa rozpočet	432,00	s DPH	08.04.2022	Súkromná školská jedáleň				12.05.2022
	Faktúra	138/2022	Fa hmotná núdza	31,20	s DPH	08.04.2022	Súkromná školská jedáleň				12.05.2022
	Faktúra	137/2022	Fa predškoláci	169,00	s DPH	08.04.2022	Súkromná školská jedáleň				12.05.2022

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/444