Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého KzŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	345/2022	Fa za školské ovocie	0,00	s DPH	10.11.2022	Hook, s.r.o.				27.02.2023
	Faktúra	344/2022	Fa za elektrinu	75,77	s DPH	08.11.2022	VSE,a.s.				27.02.2023
	Faktúra	343/2022	Fa za elektrinu	455,04	s DPH	08.11.2022	VSE,a.s.				27.02.2023
	Faktúra	342/2022	Fa za kancelárske potreby	100,64	s DPH	08.11.2022	Ladislav Mihalik LAAX				27.02.2023
	Faktúra	341/2022	Fa za kancelárske potreby	34,00	s DPH	08.11.2022	Ladislav Mihalik LAAX				27.02.2023
	Faktúra	340/2022	Fa za telef. služby	45,61	s DPH	08.11.2022	CSS				27.02.2023
	Faktúra	339/2022	Fa za čistiace prostriedky	114,44	s DPH	08.11.2022	Zovox plus s.r.o.				27.02.2023
	Faktúra	238/2022	Fa aSc agenda komplet	439,00	s DPH	06.07.2022	ASC, s.r.o.				15.11.2022
	Zmluva	551/2013	rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu		s DPH	24.06.2013					28.09.2015
	Faktúra	236/2022	Fa za prenájom rohoží	11,66	s DPH	01.07.2022	Lindström				15.11.2022
	Faktúra	75/2022	Fa náklad na zamestnanca	546,00	s DPH	02.03.2022	SČK				22.03.2022
	Faktúra	87/2022	Fa režijné náklady	337,50	s DPH	07.03.2022	Súkromná školská jedáleň				22.03.2022
	Faktúra	86/2022	Fa fond	46,50	s DPH	07.03.2022	Súkromná školská jedáleň				22.03.2022
	Faktúra	85/2022	Fa rozpočet	260,40	s DPH	07.03.2022	Súkromná školská jedáleň				22.03.2022
	Faktúra	84/2022	Fa hmotná núdza	20,80	s DPH	07.03.2022	Súkromná školská jedáleň				22.03.2022
	Faktúra	83/2022	Fa predškoláci	136,50	s DPH	07.03.2022	Súkromná školská jedáleň				22.03.2022
	Faktúra	82/2022	Fa za elektrinu 03/22	9,00	s DPH	07.03.2022	VSE				22.03.2022
	Faktúra	81/2022	Fa za plyn 03/22	1 330,00	s DPH	07.03.2022	innogy, s.r.o.				22.03.2022
	Faktúra	80/2022	Fa za pranie, prenajom koberce	44,30	s DPH	07.03.2022	Lindström				22.03.2022
	Faktúra	79/2022	Fa za pranie, prenajom koberce	11,66	s DPH	07.03.2022	Lindström				22.03.2022

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/517